Portal da Transparência da Câmara de João Neiva

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, DE FORMA SINCRONA E DEDICADA, COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 50MBPS COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, ENVOLVENDO INSTALACAO, MANUTENCAO E SUPORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A REDE DA CAMARA MUNICIPAL DA JOAO NEIVA, COM INSTALACAO E CONFIGURACAO, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TR.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SERV DE TELECOMUNICACOES P ACESSO INTERNET	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, DE FORMA SINCRONA E DEDICADA, COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 50MBPS COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, ENVOLVENDO INSTALACAO, MANUTENCAO E SUPORTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A REDE DA CAMARA MUNICIPAL DA JOAO NEIVA, COM INSTALACAO, CONFIGURACAO, CONFORME ESPECIFICACOES E CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.	5,0000	R$ 937,53	R$ 4.687,65
					Total Geral R$ 4.687,65

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/09/2024	0000221/2024	Original	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 899,50
06/09/2024	0000222/2024	Original	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 38,03
01/10/2024	0000247/2024	Original	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 937,53
01/11/2024	0000269/2024	Original	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 937,53
02/12/2024	0000296/2024	Original	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 937,53
24/12/2024	0000320/2024	Original	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 937,53
				Total Geral R$ 4.687,65

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/09/2024	0000221/2024	0000394/2024	Original	Orcamentario	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 856,33
06/09/2024	0000222/2024	0000395/2024	Original	Orcamentario	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 36,21
08/10/2024	0000247/2024	0000431/2024	Original	Orcamentario	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 892,53
07/11/2024	0000269/2024	0000478/2024	Original	Orcamentario	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 892,53
09/12/2024	0000296/2024	0000528/2024	Original	Orcamentario	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 892,53
24/12/2024	0000320/2024	0000572/2024	Original	Orcamentario	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 892,53
						Total Geral R$ 4.462,66

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: