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| Dispensa | 000010 | 000048 | 2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE POR MEIO DE DIREITO REAL DE USO, CONTEMPLANDO PRESTACAO DE SERVICOS DE MIGRACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO DE DADOS E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES), SENDO TODOS OS SISTEMAS INTERLIGADOS E INTEGRADOS COM OS REQUISITOS MINIMOS DE SEGURANCA E CONTABEIS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 30.065,64 |
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Contratos e Aditivos
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| 000003/2022 | 02/09/2022 | 02/09/2022 | 03/03/2023 | CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE POR MEIO DE DIREITO REAL DE USO, CONTEMPLANDO PRESTACAO DE SERVICOS DE MIGRACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CONVERSAO DE DADOS E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Termino de Prazo | R$ 30.065,64 |
Fornecimentos
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| E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | 39.781.752/0001-72 | Servico | CONTRATACAO DE SOFTWARE DE GESTAO MUNICIPAL | SERVICO | 6,00 | R$ 5.010,94 | R$ 30.065,64 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000006 | 000016 | 2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, COR BRANCO, FORMATO A4 (210 MM X 297 MM), GRAMATURA DE 75 G/M², VISANDO ATENDER AO SERVICO DE IMPRESSAO E COPIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 2.499,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ATACADO SAO PAULO LTDA | 28.410.074/0003-87 | Material | PAPEL A4 - 75G/M² - COR BRANCO - CAIXA 10 RESMA | CAIXA | 10,00 | R$ 249,90 | R$ 2.499,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000002 | 000001 | 2023 | 30/03/2023 | 03/04/2023 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT INSTALADOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IV | Concluida | SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 6.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CLIMAR ARACRUZ AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA | 04.936.772/0001-90 | Servico | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA APARELHOS SPLIT HI-WALL AGRATTO - 12.000 BTUS | SERVICO | 6,00 | R$ 450,00 | R$ 2.700,00 |
| CLIMAR ARACRUZ AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA | 04.936.772/0001-90 | Servico | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA APARELHOS SPLIT HI-WALL AGRATTO DE 18.000 BTUS | SERVICO | 2,00 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| CLIMAR ARACRUZ AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA | 04.936.772/0001-90 | Servico | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA APARELHOS SPLIT HI-WALL KOMECO DE 60.000 BTUS | SERVICO | 3,00 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 |
| CLIMAR ARACRUZ AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA | 04.936.772/0001-90 | Servico | SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA APARELHOS SPLIT HI-WALL ELGIM DE 18.000 BTUS | SERVICO | 1,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000001 | 000020 | 2024 | 18/03/2024 | 21/03/2024 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA EXECUTAR SERVICOS DE TENTATIVA DE RECUPERACAO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, BEM COMO RECONFIGURACAO E OUTROS SERVICOS NA REDE LOGICA DA CMJN | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | R$ 30.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000004/2024 | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 19/09/2024 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA EXECUTAR SERVICOS DE TENTATIVA DE RECUPERACAO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, BEM COMO RECONFIGURACAO E OUTROS SERVICOS NA REDE LOGICA DA CMJN | ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME | 03.963.421/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 30.800,00 |
Fornecimentos
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| ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME | 03.963.421/0001-06 | Servico | SERVICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGOA DA INFORMACAO | SERVICO | 1,00 | R$ 30.800,00 | R$ 30.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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