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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de captura/gravacao de audio/video de imagens na integra das sessoes ordinarias, extraordinarias e solenes, e eventos gerais internos e externos ( palestras, audiencias publicas, etc) realizados pela Camara Municipal de Joao Neiva, via internet (servico de streaming audio/video), incluindo a criacao, edicao, armazenamento e gerenciamento das informacoes.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SESSAO SOLENES CAPTURA/GRAVACAO DE AUDIO/VIDEO DE IMAGENS	Sessao Solene Quant. Estimada por ano: 02 Tempo Estimado de cada sessao: 3h Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de captura/gravacao de audio/video de imagens na integra das sessoes solenes realizados pela Camara Municipal de Joao Neiva, via internet (servico de streaming audio/video), incluindo a criacao, edicao, armazenamento e gerenciamento das informacoes.	1,0000	R$ 685,00	R$ 685,00
					Total Geral R$ 685,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2025	0000273/2025	Original	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 523,92
				Total Geral R$ 523,92

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2025	0000273/2025	0000469/2025	Original	Orcamentario	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 523,92
						Total Geral R$ 523,92

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho