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CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA - ES
Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Gerados e publicados diretamente pelo sistema.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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07/11/20240000000/2024  0000486/2024Valor referente imposto de renda retido na fonte de servidores, referente a folha de pagamento de ferias.PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA-ES31.776.479/0001-86  R$ 3.242,79  
07/11/20240000000/2024  0000485/2024Valor referente contribuicao de servidores, sobre folha de pagamento de ferias.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71  R$ 1.810,14  
07/11/20240000000/20240000184/20240000275/20240000484/2024Valor referente a CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIO da Camara Municipal de Joao Neiva sobre a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES EFETIVOS.IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA32.401.614/0001-71R$ 2.960,88R$ 2.960,88R$ 2.960,8830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
07/11/20240000000/20240000183/20240000274/20240000483/2024Valor referente a FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS da folha do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES EFETIVOS da Camara Municipal de Joao Neiva.SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 17.239,47R$ 17.239,47R$ 12.186,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
07/11/20240000000/20240000182/20240000273/20240000482/2024Valor referente a 13. SALARIO- da folha do mes de NOVEMBRO/2024 dos SERVIDORES COMISSIONADOS da Camara Municipal de Joao Neiva.SERVIDORES DA CAMARA99999999999999R$ 1.961,07R$ 1.961,07R$ 1.961,0730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
07/11/20240000004/20230000133/20240000272/20240000481/2024EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (EXCETO PAPEL), COM ASSISTENCIA TECNICA DURANTE O PERIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PECAS DE REPOSICAO E MAO DE OBRA TECNICA. Valor rederente ao mes de outubro de 2024.ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME06.229.857/0001-64R$ 3.450,00R$ 690,00R$ 690,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000019/20230000132/20240000269/20240000480/2024CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, PARA ACESSO CORPORATIVO A INTERNET, DE FORMA SINCRONA E DEDICADA, COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 50MBPS COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 7 (SETE) DIAS. Valor referente ao mes de outubro de 2024.DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA39.320.478/0001-34R$ 4.687,65R$ 937,53R$ 892,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000004/20220000056/20240000270/20240000479/2024EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA INTEGRADA, ENGLOBANDO CESSAO DO DIREITO DE USO, INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO, ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E ASSISTENCIA TECNICA. Valor referente ao mes de outubro de 2024.E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 75.525,00R$ 7.552,50R$ 7.189,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/11/20240000061/20220000009/20240000271/20240000478/2024LOCACAO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO SITUADO A PRACA NOSSA SENHORA DO LIBANO, Nº 30, CENTRO, MUNICIPIO DE JOAO NEIVA-ES, CONSTITUIDO DE UM SALAO PARA REUNIOES, SEIS SALAS, UMA RECEPCAO, UMA COZINHA, UM ELEVADOR, UM CORREDOR E QUATRO BANHEIROS. Valor referente ao mes de outubro de 2024.ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA27.727.452/0001-26R$ 86.502,24R$ 7.208,52R$ 7.208,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240000067/20240000174/20240000256/20240000477/2024Valor referente diaria concedida para participacao da servidora no curso "Jurisprodencia do Tribunal de contas", a ser realizado em Anchieta-ES, no dia 01/11/2024.BRUNA GABRIELI COMETTI***.949.127-**R$ 249,90R$ 249,90R$ 249,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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