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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de lanches, destinados a Sessao Solene da Camara Municipal, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2025, conforme especificacoes, quantidades e condicoes previstas no processo administrativo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SALGADOS ASSADOS	SALGADOS ASSADOS	400,0000	R$ 1,20	R$ 480,00
Material	REFRIGERANTE - 2L	2 variedades = Coca-Cola e Guarana	15,0000	R$ 12,00	R$ 180,00
Material	BOLO DE MESA	Bolo 2 variedades = chocolate e cenoura.	10,0000	R$ 56,00	R$ 560,00
Material	SUCO NATURAL DE POLPA	SUCO NATURAL COM POLPA DE FRUTA MARACUJA E LARANJA/GRAVIOLA	30,0000	R$ 13,33	R$ 400,00
Material	MINI-SANDUICHE COM PAO BRIOCHINHO	Mini-sanduiche em pao briochinho Recheio de queijo, peito de peru/carne, alface e tomate.	100,0000	R$ 4,20	R$ 420,00
Material	SALGADOS FRITOS	SALGADOS FRITOS	400,0000	R$ 0,80	R$ 320,00
					Total Geral R$ 2.360,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/12/2025	0000294/2025	Original	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.360,00
				Total Geral R$ 2.360,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/12/2025	0000294/2025	0000503/2025	Original	Orcamentario	100.01 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.360,00
						Total Geral R$ 2.360,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho